ФД

Налоговый калькулятор

Сравнение ОСНО, УСН, патента и АвтоУСН · обычный бизнес и маркетплейсы

Финансовый директор
Важно: это расчетная модель, а не налоговая консультация. Допустимость режима зависит от региона, ОКВЭД, состава операций, документов и специальных ограничений.

Исходные данные

Голубые поля можно менять. Значения сохраняются в браузере.

Сравнение режимов

Лучший режим выбирается только среди строк со статусом «ОК».

режимстатусчистая прибыльналогинагрузка

Параметры и источники

пошаговая инструкция

Как заполнить налоговый калькулятор

  1. Выберите модель и год. «Базовый бизнес» подходит для обычных продаж, «Маркетплейсы» — для Wildberries, Ozon, Яндекс Маркета и других площадок. Год определяет ставки и лимиты законодательства.
  2. Заполните профиль. Укажите ИП или ООО, количество сотрудников, фактические региональные ставки УСН и параметры дивидендов. Галочку «Сфера деятельности подпадает под льготу по НДС» отмечайте только при наличии законного основания для освобождения ваших операций от НДС. Сценарий НДС 5% остается доступным для компании, которая уже применяет эту ставку; калькулятор исключит его только при превышении верхнего лимита.
  3. Введите выручку. В базовом бизнесе укажите выручку с НДС. Для маркетплейсов внесите выручку до скидок, скидки/баллы и проценты услуг. Суммы под процентами рассчитываются автоматически.
  4. Заполните команду и остальные расходы. Суммы вводятся за один и тот же период. В комментарии к операционным расходам можно расшифровать аренду, ПО, консультации и другие статьи.
  5. Настройте себестоимость. Укажите общий процент себестоимости от выручки с НДС. Затем распределите 100% себестоимости между ставками входного НДС. Например: себестоимость 32% от выручки с НДС; 70% закупок с НДС 22%, 20% с НДС 10%, 10% без НДС.
  6. Проверьте распределение. Калькулятор показывает сумму по каждой доле. Зеленая отметка означает, что доли составляют ровно 100%; при другой сумме появится предупреждение.
  7. Сравните режимы. В таблице участвуют только допустимые сценарии со статусом «ОК». Сценарий «ОСНО — льгота по НДС» требует подтверждения льготы. При нулевых данных после сброса сценарии НДС 5%, 7% и 22% остаются доступными; ограничения проверяются после ввода выручки. Нажмите строку режима, чтобы увидеть налоговую базу, принимаемые расходы, НДС и другие детали.
  8. Сохраните результат. «Печать / PDF» формирует вертикальную печатную форму с исходными данными и результатами. «Скачать копию с данными» сохраняет локальную HTML-копию текущего расчета. «Выгрузка в Excel» создает файл XLSX с исходными данными и сравнением налоговых режимов.
Важно: используйте значения за одинаковый период и подтвержденные документами суммы. Калькулятор помогает сравнить сценарии, но не заменяет проверку конкретной ситуации бухгалтером или налоговым консультантом.
Купить налоговый калькулятор